Развитие культуры города Черкесска

Ответственный исполнитель программы

Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Отсутствуют

Участники программы

1. Мэрия муниципального образования города Черкесска;

2. Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска;

3. Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска (до 2017 года включительно);

4. Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии муниципального образования города Черкесска   (с 2018 года)

Подпрограммы программы

1. «Организация культурно- досуговой деятельности в городе Черкесске»;

2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»;

3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

1) развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

2) совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

3) создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры

4) обеспечение доступности, повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей;

5) создание эффективного управления сферой культуры.

Целевые индикаторы и показатели программы

-повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%).

Сроки и этапы реализации программы

2015-2024 гг. на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации Программы за 2015-2024 годы составляет 1 460 051,6 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 316,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 137 119,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 138 144,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 861,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 152 363,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 278 440,2 тыс. рублей (оценка);

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 1 313 954,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 57 279,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 119 202,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 136 960,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 135 263,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 151 912,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 152 569,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 159 641,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 159 790,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 160 014,3тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 25 176,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 805,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 209,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 462,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 119 286,2 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Объемы  финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм за счет местного бюджета составляет:

Подпрограмма 1 «Организация культурно - досуговой деятельности в городе Черкесске»- 449 408,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 60 666,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 49 944,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 927,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 39 625,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 263,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 420 678,6  тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году - 42 784,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 859,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 42 629,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 30 813,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 36 644,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 34 776,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 34 781,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 34 833,0 тыс. рублей.

-республиканского бюджета- 18 500,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 800,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 38,4 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году- 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году –0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

– внебюджетных средств – 1 633,9 тыс. рублей, из них по годам:

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 181,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 284,8 тыс. рублей;

 в 2019 году – 297,7 тыс. рублей;

 в 2020 году – 451,3 тыс. рублей;

 в 2021 году – 418,5 тыс. рублей;

 в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 108 144,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 827,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 462,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 107 872,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году - 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 8 792,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 068,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 362,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 11 264,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 281,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 12 452,4 тыс. рублей;

в 2023 году – 12 486,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 12 527,3 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 14,2 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 5,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 257,7 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 94,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 91,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесске» за счет средств местного бюджета – 853 564,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 386,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 224 708,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 728 111,8 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 63 167,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 72 070,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 75 185,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 96 411,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 99 455,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 107 163,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 107 266,2 тыс. рублей;

в 2024 году – 107 392,5 тыс. рублей.

республиканского бюджета - 6462,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2016 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей;

в 2019 году -  200,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 262,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- федерального бюджета- 118 990,1 тыс. руб., из них по годам:

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 118 990,1  тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 49 031,8 тыс. рублей, из них по годам:

в 2015 году - 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 4 135,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 4 962,5тыс. рублей;

в 2019 году - 5 085,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 5 062,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 5 187,9 тыс. рублей.

в 2022 году – 5 250,2 тыс. рублей;

в 2023 году – 5 255,7 тыс. рублей;

в 2024 году – 5 261,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

- создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения;

- создание условий для доступности участия всего населения в социокультурную деятельность;

- обеспечение уровня удовлетворенности населения города Черкесска качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры не ниже 90 процентов;

- предоставление доступа и увеличение количества посещений учреждений культуры (библиотек, клубных формирований и т.д.);

- улучшение качества учебного процесса в учреждениях дополнительного образования и расширение перечня реализуемых образовательных программ;

- повышение уровня организации управления в сфере культуры и искусства.